一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能:学院现有南岔、伊春两个校区,现设汽车工程系、机械工程系、电力工程系、林下经济系、信息工程系、基础课教研部等五系一部,开设汽车运用与维修、数控加工技术、焊接加工、电气自动化设备安装与维修、化工与制药技术、旅游服务与管理、平面广告设计与制作、计算机维修技术、铁路客运服务等9个专业。学院在办好全日制在校生教育的同时,大力开展各类中短期职业技能培训。
2.机构情况:2019年,本单位独立编制机构1个,独立核算机构1个。
3.人员情况:学院职工编制200人(包括市编人员70人),实有在职教职工173人,其中财政拨款补助人员105人,比上年无变化,退休1人,调入1人;退休人员91人,比上年减少1人,主要是新增1人,死亡2人;离休2人。
(二)当年取得的主要事业成效。
1.学院内部管理工作实现新突破
强化内部管理,学院工作整体推进、全面提升。我院69名职工由自筹自支编制转为差额拨款编制,实现了市财政供养,真正的将人员编制问题落实落靠,保障了职工的切身利益。加强干部队伍建设,推行干部量化考核制度,全面促进了干部能力素质和精气神的提升。规范财务人事管理,认真遵守和执行国家的财务法规和制度。
2.教育教学管理工作上了新台阶
(1)在学生管理上坚持以德育人,注重创新。
(2)加强学生管理队伍建设,管理人员、班主任、助理班主任分工合理,职责明确。
(3)加强教师队伍建设,积极打造名师工程。
(4)以技能大赛为引领,强化实习实训。
(5)加强教学常规管理,深入开展教育科研活动。
3.招生与就业工作有了新提高
主要领导亲自挂帅,全院上下全员参与,通过深入林场(所)、学校、班级、社区及家庭进行招生宣传。开通了招生直通车、招生服务热线和“一站式”工作站,有效促进了招生工作。通过《林城晚报》、电视台等新闻媒体及时宣传报道。招生处在伊春市第二十四届劳动模范表彰大会上荣获由伊春市委、市政府颁发的“先进集体”荣誉称号。
近年来,伊春技师学院秉承“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学思路,以高技能人才培养为核心,接待多家公司及企业来院洽谈校企合作的事宜,为学院今后的顶岗实习、就业工作打下了坚实基础。
4.培训、职鉴工作有了新思路
我院坚持实际、实用、实效的原则,有针对性地开展各类职业技能培训工作。开展了技能提升培训、企业新型学徒制培训、创业培训、中式面点师培训、养老护理员技能扶贫培训、残疾人计算机培训、旅游服务人员培训、失业保险技能提升鉴定、森林消防支队技术工人技能鉴定、学院毕业生鉴定等鉴定培训工作。
此外,我院承办了第二届全国创业培训讲师大赛伊春市选拔赛,伊春市创新创业大赛组委会授予创业培训科“优秀组织单位”荣誉称号,在市级、省级创业培训讲师综合能力选拔赛中,我院有多名教师在不同赛程中分别获得一、二、三等奖。2019年9月,在伊春市第二十四届劳动模范表彰大会上,伊春市委、市政府授予创业培训科“先进集体”的光荣称号。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
本年部门年初预算收入1961.08万元、支出1961.08万元安排情况。年度执行中调整预算收入2581.63万元、支出2581.63万元,调整的主要原因是本年增加免学费资金及2019年度人员经费预算调整。
事业收入年初预算数26.80万元,支出26.80万元。年度执行中调整预算收入31.57万元,支出31.57万元,调整的主要原因为有上年结转。
(二)收入支出预算执行情况。
2019年本年收入2613.20万元,支出2613.20万元,上年度收入2626.40万元,支出2626.40万元,今年比上年减少13.20万元,减少0.5%。主要原因为本年度较上年度人员工资无增资。
1.收入支出与预算对比分析。
本院当年预算收入1987.88万元,决算收入2613.20万元,差额625.32万元,主要原因是增加免学费资金收入;预算支出1987.88万元,决算支出万元2613.20万元,差额625.32万元,主要原因是增加免学费资金支出。
2.收入支出结构分析。
“收入决算表”中,本年收入合计2613.20万元。包括(1)财政拨款收入2581.63万元,占全年总收入的99%,其中财政拨款收入中基本支出收入1968.01万元,占收入的75%;项目支出收入613.62万元,占收入的24%。(2)事业收入31.57万元,占全年总收入的1%。
“支出决算表”中,本年支出合计2613.20万元。包括
基本支出1968.01万元,占总支出的75%;项目支出645.19万元,占总支出的25%。基本支出中的工资福利支出1444.44万元, 占基本支出的73%;商品和服务支出254.09万元, 占基本支出的13%;对个人和家庭的补助支出269.09万元, 占基本支出的14%,资本性支出 0.39万元。项目支出中商品和服务支出580.79万元, 占项目支出的90%;对个人和家庭的补助支出33万元,占项目支出的5%;其他资本性支出31.40万元, 占项目支出的5%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:2019年,本院无公务用车运行维护费,主要原因是无经费拨款。
(2)培训费支出情况:本年培训费支出44939.50元,上年支出135100元,减少66.74%;主要是按预算调整控制了经费支出。
(三)年末结转和结余情况。
本年度无结余。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
2019年学院财务运行情况总体较好,我们也要清醒地看到,当前我院财务仍然面临着不少困难。主要表现在:一是预算执行分析不够深入。预算执行分析是加强预算收支管理、促进预算收支目标任务全面完成的重要手段,是整个财政预算执行工作的重要组成部分。因此高度重视预算执行分析工作,认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义,牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求,及时跟踪预算执行动态变化过程,重点研究预算执行过程中出现的各种问题,强化预算执行全过程的管理,提供详实准确的预算执行数据,并准确预测预算收支的发展趋势,进一步提高财务预算的管理和决策水平。二是部分财政专项资金的不够充足。在支出规模扩大、技术更新较快的情况下,我院为保障教学质量需要购置大量的实习实训设备,这就需要在专项资金上取得大力支持,只有充足的资金保障才能提高教育教学基础设施质量。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)合理安排收支预算,严格预算管理
在总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,广泛征求各部门的意见,本着“以收定支,量入为出,保证日常教育教学办公,兼顾一般”的原则,合理编制预算,发挥其在财务管理中的积极作用。
(二)加强预算执行的日常控制与监督
强化预算执行监督的力度,建立规范的预算管理执行体制,要加强对人员经费支出和项目经费支出的管理与执行,进一步实行政府采购制度,提高部门预算执行准确性和效率。
(三)加强对固定资产的管理
认真完成资产清查认定工作。切实改变重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理,在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与总务处进行核对,确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。
(四)重视日常财务收支管理
在上级领导和主管部门具体业务指导下,我院加强对学院财务与收支的管理,建立健全了各项财务制度,做到财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行,收效非常明显,极大地提高资金的使用。
伊春技师学院
2020-1-21