一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

伊春技师学院1978建校，1996年晋升为“省部级重点技工学校”，2001年6月经省劳动和社会保障厅批准升格为“伊春市职业技术培训学院”，2004年4月，被国家劳动和社会保障部批准为“国家级重点技工学校”，12月被省劳动和社会保障厅批准为“黑龙江省高技能人才培训基地”，2005年1月被省劳动和社会保障厅命名为“黑龙江省示范性技工学校”，4月被国家劳动和社会保障部批准为“高级技工学校”，7月被省劳动和社会保障厅批准成立“伊春技师学院”。2007年1月被市教育局批准成立了伊春市机电学校。2012年被评为“国家级高技能人才培训基地”。

学院占地面积17万平方米，建筑面积5.5万平方米。学院在校生人1265人，现有在岗职工175人（其中省财政编105人，市编70人）。

1．主要职能：学院现有南岔、伊春两个校区，现设设汽车工程系、机械工程系、电力工程系、林下经济系、信息工程系、基础课教研部等五系一部，开设汽车运用与维修、数控加工技术、焊接加工、电气自动化设备安装与维修、化工与制药技术、旅游服务与管理、平面广告设计与制作、计算机维修技术、铁路客运服务等9个专业。学院在办好全日志在校生教育的同时，大力开展各类中短期职业技能培训。

2．机构情况：2018年，本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

3．人员情况：学院职工编制200人（包括自收自支70人），实有在职教职工175人，其中财政拨款补助人员105人，比上年减少16人，原因为调出2人，离职2人，退休10人，死亡2人；退休人员92人，比上年增加9人，原因是新增10人，死亡1人；离休2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、强化内部管理，学院工作整体推进、全面提升。一是通过“作风整顿”活动的开展，提升全院职工工作效能。二是在师德师风建设方面，改善了教师形象，体现了“学高为师，身正为范”的准则。三是整章建制，用制度管人、管事，严格考勤管理，做到公平、公正、客观。四是规范财务管理，认真遵守和执行国家的财务法规和制度。

二、加强教师队伍建设，积极打造名师工程。选拔32名优秀教师参加国家、省级教师培训，组织召开进修教师经验交流会。学院举行2018年“解放思想大讨论”教育教学成果汇报活动，开展教师“说、做、评”大赛，举办青年教师汇报课，中年教师研讨课，高级教师示范课。组织8名教师参加全省教师职业能力大赛，有5名教师获奖。加强师德师风建设，努力建设一支师德好、观念新、责任心强、业务水平高、具备工匠精神和专业技能的“双师型”教师队伍。

三、加强班主任队伍建设。选拔一批工作能力、责任心强的年轻教师和干部充实班主任队伍，量化考核促进班主任工作成效。通过选好用好、培养锻炼、培训提高班主任及在班主任中弘扬爱岗、敬业和奉献精神等途径，促使班主任队伍得到锻炼和提高。在学生管理上注重以德育人，稳中求进。学生处与班主任坚持与学生同行，全面实行我院独具特色的军事化管理模式，建立全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作网络。我院建校40周年之际，我院开展了庆祝“建校40周年”系列活动，渗透对学生的德育教育和爱国主义教育。成立了“校园之声”广播站，营造了积极向上的校园文化氛围和社会舆论氛围。

四、加强教学常规管理，深入开展教育科研活动。抓好教学常规管理，督促检查教师备课及上课质量，组织教师进行集体备课，优化教学手段。针对升学就业不同需求的学生，开展自助餐式教学和分层次教学，有侧重点的进行专项学习辅导和实习实训。十三五期间，每个专业报一项科研课题，积累提炼更多的优秀教学成果。今年共有17篇论文获得优秀科研成果奖。以技能大赛为重点，强化实习实训。培养精品质量学生，打造优秀参赛梯队，力争在省市大赛中获奖，促进招生和学院发展。我院创新项目《万能拖拽器》、创业项目《松柏旅游公司》获得了参加全省技工院校创新创业大赛总决赛资格。

五、 不断创新办学思路，加强招生就业工作，实现了“进出两旺”。学院在招生工作方面制定了“招、管、教、控、送”五字方针和“三个一”工程，严格落实“招、管、教、控、送”五字方针，全面实施“三个一”工程，加大招生宣传力度。制作展示我院风采的招生宣传光碟和简章，通过林城晚报、电视台等新闻媒体及时宣传报道。领导亲自挂帅，全院上下全员参与，进行招生宣传。在去年招生400多人的基础上，2018年的招生工作又实现了新的突破，截止到现在，我院已招生565人。2018年学院安置93名毕业学生顺利就业，安排46名学生顶岗实习。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年部门年初预算收入2004.34万元、支出2004.34万元安排情况。年度执行中调整预算收入2607.30万元、支出2607.30万元，调整的主要原因是本年增加免学费资金及2018年度人员变动预算调整。

事业收入年初预算数42.1万元,支出42.1万元。年度执行中调整预算收入19.10万元,支出19.10万元,调整的主要原因为收学生的宿费有所减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年本年收入2626.40万元,支出2626.40万元,上年度收入2550.31万元，支出2550.31万元,今年比上年增加76.09万元，增长2.99%。主要原因为本年度省统发人员有两次增资。

1．收入支出与预算对比分析。

本院当年预算收入2046.44万元，决算收入2626.40万元，差额579.96万元，主要原因是增加免学费资金收入及两次增资指标；预算支出2046.44万元，决算支出万元2626.40万元，差额579.96万元，主要原因是增加免学费资金支出及两次增资支出。

 2．收入支出结构分析。

“收入决算表”中，本年收入合计2626.40万元。包括(1)财政拨款收入2607.30万元，占全年总收入的99%，其中财政拨款收入中基本支出收入2038.90万元，占收入的78%；项目支出收入568.40万元，占收入的22%。（2）事业收入19.10万元,占全年总收入的1%。

“支出决算表”中，本年支出合计2626.40万元。包括

基本支出2038.90万元，占总支出的77%；项目支出587.50万元,占总支出的23%。基本支出中的工资福利支出1567.99万元, 占基本支出的77%；商品和服务支出212.92万元, 占基本支出的10%；对个人和家庭的补助支出257.99万元, 占基本支出的13%。项目支出中商品和服务支出527.15万元, 占项目支出的90%；对个人和家庭的补助支出0.36万元；其他资本性支出59.99万元, 占项目支出的10%。

 3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年，本院公务用车运行维护费68200元,上年支出86400元,本年比上年减少21.06%,主要原因是控制三公经费支出。

（2）培训费支出情况：本年培训费支出135100元，上年支出140500.00元，减少4%；主要是省财政按预算人员数拨付指标。

（三）年末结转和结余情况。

本年度无结余。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

 虽然2018年学校财务运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我院财务仍然面临着不少困难。主要表现在：一是预算执行分析不够深入。预算执行分析是加强预算收支管理、促进预算收支目标任务全面完成的重要手段，是整个财政预算执行工作的重要组成部分。因此高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财务预算的管理和决策水平。二是部分财政专项资金的不够充足。在支出规模扩大、技术更新较快的情况下，我院为保障教学质量需要购置大量的实习实训设备，这就需要在专项资金上取得大力支持，只有充足的资金保障才能提高教育教学基础设施质量。

三、资产负债情况分析

本院2018年末固定资产总值7327.54元，本年增加固定资产176.32万元。年末资产合计7327.54元，负债为0，净资产7327.54万元。上年度资产7151.22万元，负债为0，净资产7151.22万元。本年比上年增加176.32万元，增加 2.47%，增加的主要原因为学院新购置教学实训设备及办公设备.

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

一、合理安排收支预算，严格预算管理

在总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，广泛征求各部门的意见，本着“以收定支，量入为出，保证日常教育教学办公，兼顾一般”的原则，合理编制预算，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

认真完成资产清查认定工作。切实改变重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与总务处进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

三、重视日常财务收支管理

在上级领导和主管部门具体业务指导下，我院加强对学院财务与收支的管理，建立健全了各项财务制度，做到财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

     伊春技师学院

                                    2019-1-17